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湖北省民族宗教事務委員會

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省民宗委2019年部門預算公開內容

發布時間:2019-02-18 來源: 湖北省民宗委 閱讀次數:  【字體:

目錄

一、湖北省民族宗教事務委員會概況

二、湖北省民族宗教事務委員會2019年部門預算公開表

三、湖北省民族宗教事務委員會2019年部門預算安排情況說明

(一)收支預算情況說明

1)收入預算

2)支出預算

3)預算收支增減情況變化

(二)“三公”經費預算情況說明

(三)政府采購情況說明

(四)機關運行經費情況

(五)政府性基金預算

(六)國有資產占用情況說明

(七)重點項目績效目標情況說明

四、名詞解釋

五、財政線下轉移資金預算情況

六、扶貧資金預算情況

 

 

第一部分  湖北省民族宗教事務委員會概況

一、主要職

(一)貫徹執行黨和國家關于民族宗教工作的方針、政策,組織開展民族宗教理論、政策和重大問題的調查研究,提出相關政策性建議和意見。

(二)負責協調推動有關部門履行民族工作相關職責,促進民族政策在經濟發展和社會事業有關領域的實施,對政府系統民族工作進行業務指導,會同有關部門做好湖北省支援西藏建設工作。

(三)負責起草民族宗教事務的地方性法規、省政府規章,研究擬訂民族宗教工作相關政策,負責民族宗教事務工作法律法規和政策落實情況的督促檢查以及民族文化、宣傳教育工作,指導少數民族古籍的搜集、整理、出版等工作。

(四)研究提出協調民族關系的工作建議,協調處理民族關系中的重大事項,參與協調民族地區社會穩定工作,指導實施和完善民族區域自治制度建設,保障少數民族的合法權益,組織開展民族團結進步創建活動,承辦省政府民族團結進步表彰事宜,協調指導省轄民族自治地方重大慶典活動。

(五)負責擬訂少數民族事業發展專項規劃,監督檢查規劃實施情況,參與擬訂少數民族和民族地區經濟社會相關領域的發展規劃,促進建議和完善少數民族事業發展綜合評價監測體系,推進實施民族事務服務體系和民族事務管理信息化建設。

(六)研究分析少數民族和民族地區經濟、社會事業發展方面的問題并提出特殊政策建議,協調或配合有關部門處理相關事宜,參與協調民族地區科技發展、對口支援、扶貧開發和經濟技術合作等有關工作。

(七)會同外事主管部門負責全省宗教方面的外事歸口管理工作,組織協調民族宗教工作領域有關對外和對港澳臺的交流與合作,參與涉及民族宗教事務的對外宣傳工作。

(八)指導宗教團體依法依章開展活動,支持宗教團體加強自身建設,幫助宗教團體辦好宗教院校,推動宗教團體在宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統一和民族團結的自我教育,辦理宗教團體需由政府解決或協調的有關事務。

(九)依法履行宗教事務管理職責。依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動,維護宗教界合法權益,促進宗教關系和諧,指導全省民族宗教事務部門依法履行管理職能,處理宗教方面的重大事件,防范利用宗教進行的非法、違法活動,抵御境外利用宗教進行的滲透活動。

(十)參與擬訂全省少數民族人才隊伍建設規劃,承擔聯系少數民族干部的具體工作,負責培訓基層民族宗教事務工作干部,協助有關部門做好全省少數民族干部的教育培養和使用工作。

(十一)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置

省民宗委本級有10個職能處(室),現有行政編制60人、公益事業類一檔編制10人。實有67人,其中:正廳級1人、副廳級4人、正處級16人、副處級17人、科級及科以下29人;所屬二級單位有財政全額撥款事業人員編制52人,實有43人。享受財政供養的離退休人員58人,其中:委機關離休人員1人,退休人員35人,所屬二級單位退休人員23人。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,省民宗委部門預算包括:湖北省民族宗教事務委員會本級預算、委屬事業單位預算。

湖北省民族宗教事務委員會2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

001

湖北省民族宗教事務委員會

002

湖北省天主教事務服務中心

003

湖北省基督教事務服務中心

004

湖北省伊斯蘭教事務服務中心

005

湖北省佛教事務服務中心

006

湖北省道教事務服務中心



第二部分  湖北省民族宗教事務委員會2019年部門預算表

收支預算總表

 

 

 

單位:萬元

收      入

支           出

 

項目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

財政撥款收入

7433.39

一般公共服務

7207.61

其中:一般公共預算財政撥款

7433.39

公共安全

 

      政府性基金預算財政撥款

 

教育

 

事業收入

 

科學技術

 

事業單位經營收入

 

文化體育與傳媒

 

上級補助收入

 

社會保障和就業

199.00

附屬單位上繳收入

 

醫療衛生

61.78

其他收入

 

節能環保

 

 

 

城鄉社區事務

 

 

 

農林水事務

 

 

 

交通運輸

 

 

 

資源勘探電力信息等事務

 

 

 

商業服務業等事務

 

 

 

國土資源氣象等事務

 

 

 

糧油物資管理事務

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合計

7433.39

本年支出合計

7468.39

上年結余(轉)

35.00

結轉下年

 

動用事業基金

 

 

 

收入總計

7468.39

支出總計

7468.39




收入預算總表

單位:萬元

收      入

項目

預算數

財政撥款收入

7433.39

其中:一般公共預算財政撥款

7433.39

      政府性基金預算財政撥款

 

事業收入

 

事業單位經營收入

 

上級補助收入

 

附屬單位上繳收入

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

7433.39

上年結余(轉)

35.00

動用事業基金

 

收入總計

7468.39

支出預算總表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

合  計

其中

科目編碼

科目名稱

 

基本支出

項目支出

事業單位
經營支出

對附屬單位
補助支出

上繳上
級支出

 

合計

7,468.39

3,543.31

3,925.08

 

 

 

201

一般公共服務支出

7,207.61

3,282.53

3,925.08

 

 

 

 20123

 民族事務

5,247.01

2,341.01

2,906.00

 

 

 

  2012301

  行政運行

2,341.01

2,341.01

 

 

 

 

  2012302

  一般行政管理事務

130.00

 

130.00

 

 

 

  2012304

  民族工作專項

2,776.00

 

2,776.00

 

 

 

 20134

 統戰事務

1,960.60

941.52

1,019.08

 

 

 

  2013404

  宗教事務

695.00

 

695.00

 

 

 

  2013450

  事業運行

941.52

941.52

 

 

 

 

  2013499

  其他統戰事務支出

324.08

 

324.08

 

 

 

208

社會保障和就業支出

199.00

199.00

 

 

 

 

 20805

 行政事業單位離退休

199.00

199.00

 

 

 

 

  2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

199.00

199.00

 

 

 

 

210

衛生健康支出

61.78

61.78

 

 

 

 

 21011

 行政事業單位醫療

61.78

61.78

 

 

 

 

  2101101

  行政單位醫療

61.78

61.78

 

 

 

 



財政撥款收支預算總表

 

 

單位:萬元

收      入

支           出

項目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

財政撥款收入

7433.39

一般公共服務

7172.61

其中:一般公共預算財政撥款

7433.39

公共安全

 

      政府性基金預算財政撥款

 

教育

 

 

 

科學技術

 

 

 

文化體育與傳媒

 

 

 

社會保障和就業

199.00

 

 

醫療衛生

61.78

 

 

節能環保

 

 

 

城鄉社區事務

 

 

 

農林水事務

 

 

 

交通運輸

 

 

 

資源勘探電力信息等事務

 

 

 

商業服務業等事務

 

 

 

國土資源氣象等事務

 

 

 

糧油物資管理事務

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合計

7433.39

本年支出合計

7433.39

上年結余(轉)

 

結轉下年

 

 

 

 

 

收入總計

7433.39

支出總計

7433.39


一般公共預算支出表

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

合  計

其中

科目編碼

科目名稱

 

基本支出

項目支出

 

合計

7,433.39

3,543.31

3,890.08

201

一般公共服務支出

7,172.61

3,282.53

3,890.08

 20123

 民族事務

5,212.01

2,341.01

2,871.00

  2012301

  行政運行

2,341.01

2,341.01

 

  2012302

  一般行政管理事務

95.00

 

95.00

  2012304

  民族工作專項

2,776.00

 

2,776.00

 20134

 統戰事務

1,960.60

941.52

1,019.08

  2013404

  宗教事務

695.00

 

695.00

  2013450

  事業運行

941.52

941.52

 

  2013499

  其他統戰事務支出

324.08

 

324.08

208

社會保障和就業支出

199.00

199.00

 

 20805

 行政事業單位離退休

199.00

199.00

 

  2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

199.00

199.00

 

210

衛生健康支出

61.78

61.78

 

 21011

 行政事業單位醫療

61.78

61.78

 

  2101101

  行政單位醫療

61.78

61.78

 


一般公共預算基本支出表

單位:萬元


經濟分類科目 預算數 其中
科目編碼 科目名稱   人員經費 日常公用經費
  合計 3,543.31 3,071.91 471.4
301 工資福利支出 2,637.13 2,637.13  
30101  基本工資 457.11 457.11  
30102  津貼補貼 459.32 459.32  
30103  獎金 854.84 854.84  
30106  伙食補助費 60 60  
30107  績效工資 263.65 263.65  
30108  機關事業單位基本養老保險繳費 199 199  
30113  住房公積金 240.6 240.6  
30114  醫療費 70.61 70.61  
30199  其他工資福利支出 32 32  
302 商品和服務支出 436   436
30201  辦公費 39.61   39.61
30202  印刷費 5.7   5.7
30205  水費 12.74   12.74
30206  電費 16.22   16.22
30207  郵電費 19.2   19.2
30209  物業管理費 16.55   16.55
30211  差旅費 4.04   4.04
30212  因公出國(境)費用 25   25
30213  維修(護)費 26   26
30214  租賃費 6   6
30217  公務接待費 25.2   25.2
30226  勞務費 39.1   39.1
30228  工會經費 36.6   36.6
30229  福利費 47.94   47.94
30231  公務用車運行維護費 18.3   18.3
30239  其他交通費用 68   68
30299  其他商品和服務支出 29.8   29.8
303 對個人和家庭的補助 434.78 434.78  
30301  離休費 23 23  
30302  退休費 350 350  
30307  醫療費補助 61.78 61.78  
310 資本性支出 35.4   35.4
31002  辦公設備購置 35.4   35.4



財政撥款“三公”經費支出表



單位:萬元


項目 預算數
合計 95.98
因公出國(境) 25
公務接待費 52.68
公務用車購置及運行費 18.3
其中:公務用車運行維護費 18.3
      公務用車購置費  

第三部分  湖北省民族宗教事務委員會

    2019年部門預算安排情況說明

一、收支預算情況說明

按照預算管理有關規定,目前我國部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中,湖北省民族宗教事務委員會機關、6個所屬事業單位收支均包含在部門預算中,其中機關后勤服務中心的所有收入支出預算按照省財政廳要求歸入機關本級。收入包括上年結轉、財政撥款收入、其他收入;支出包括一般公共服務支出、社會保障和就業支出等。

(一)收入預算

2019年本部門收入總計7468.39萬元,其中:當年財政撥款補助7433.39萬元,上年度結余(轉)35萬元。

(二)支出預算

本部門支出總計7468.39萬元,其中:基本支出3543.31萬元,項目支出3925.08萬元。支出預算分別以“按經濟分類”和“按功能分類”進行分類

1、按經濟分類的支出:

1)工資福利性支出2637.13萬元,用于單位在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等

2)對個人和家庭補助支出634.54萬元,用于對個人和家庭的補助支出。包括離休費、退休費、撫恤和生活補助、醫療費、住房補貼、以及其他未包括上述科目的對個人和家庭的補助支出

3)商品和服務支出4010.72萬元,用于單位購買商品和服務的支出。包括基本經費和項目經費里的此科目支出。具體核算科目有:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等

4)資本性支出56萬元,用于單位購置固定資產、土地和無形資產,信息網絡及軟件購置更新以及購建基礎設施、大型修繕所發生的支出;

5)其他支出130萬元,不可預見費及其他應急事務處理經費等。

2、按功能分類的支出:

1)一般公共服務7207.61萬元,用于本部門保障機構正常運行、開展民族工作和宗教工作及援藏工作的支出,包括行政運行、一般行政管理事務、民族工作專項、宗教工作專項、事業運行和機關服務支出等。

2)社會保障和就業199萬元:用于機關和事業單位養老保險繳費及離退休方面的支出。

3)醫療衛生61.78萬元:用于機關醫療保障方面的支出。

(三)預算收支增減情況變化

2019年較2018年本部門全年收入增加了1341.9萬元,增長了21.9%,主要原因為民族類項目經費有所增加,加大民族工作方面投入。預算變化的的具體項目為省宗教工作經費較2018年增加了145萬元,援藏工作經費較2018年增加了504萬元。2019年新增一次性項目湖北省參加全國第十一屆民族運動會集訓和參賽專項經費500萬元及湖北省第五次民族團結進步表彰大會專項經費100萬元。

2019年較2018年本部門全年支出增加了1341.9萬元,增長了21.9%,主要原因為民族類項目經費有所增加,加大民族工作方面投入。預算變化的的具體項目為省宗教工作經費較2018年增加了145萬元,援藏工作經費較2018年增加了504萬元。2019年新增一次性項目湖北省參加全國第十一屆民族運動會集訓和參賽專項經費500萬元及湖北省第五次民族團結進步表彰大會專項經費100萬元。

二、“三公”經費預算情況說明

為有效貫徹執行中央“八項規定”和“六項禁令”,我委在編報2019年度部門預算時準確編制了“三公經費”。“三公經費”預算支出95.98萬元較2018年預算支出98.24萬元減少2.26萬元,降低2.3%。其中:

公務用車運行維護費預算支出18.3萬元與2018年預算支出18.3萬元持平,其中無公車購置費,與2018年相比無變化。

因公出國(境)費預算支出25萬元與2018年預算支出25萬元持平。

公務接待費預算支出52.68萬元較2018年預算支出54.94萬元減少2.26萬元,降低4.1%。原因是:機關本級及所屬事業單位嚴格執行公務接待標準和范圍,厲行節約,控制公務接待支出。

 

本年三公經費預算情況表

項  目

預算數

欄  次

1

一、“三公”經費支出

(一)支出合計

95.98

  1.因公出國(境)費

25

  2.公務用車購置及運行維護費

18.3

    (1)公務用車購置費

0.00

    (2)公務用車運行維護費

18.3

  3.公務接待費

52.68

    (1)國內接待費

52.68

         其中:外事接待費

0.00

    (2)國(境)外接待費

0.00

(二)相關統計數

 

  1.因公出國(境)團組數(個)

5

  2.因公出國(境)人次數(人)

5

  3.公務用車購置數(輛)

0

  4.公務用車保有量(輛)

5

  5.國內公務接待批次(個)

390

     其中:外事接待批次(個)

0

  6.國內公務接待人次(人)

5854

     其中:外事接待人次(人)

0

  7.國(境)外公務接待批次(個)

0

  8.國(境)外公務接待人次(人)

0

 

三、政府采購情況說明

2019年本部門政府采購692.89萬元,貨物類64.42萬元,服務類628.47萬元,工程類0萬元,嚴格按照政府采購程序進行政府采購。較2018年政府采購減少了38.92萬元,主要為服務類政府采購有所減少

四、機關運行經費情況

2019年本部門機關運行經費436萬,主要保障機關的穩定運行,包括辦公費39.61萬元、印刷費5.7萬元、水電費28.96萬元、郵電費19.2萬元、物業管理費15萬元、差旅費4.04萬元、維修(護)費26萬元、因公出國出境費25萬元、租賃費6萬元、公務接待費25.2萬元、勞務費38.5萬元、工會經費36.6萬元、福利費47.94萬元、公務用車運行維護費18.3萬元、其他交通費用68萬元、其他商品和服務支出29.8萬元。

2019年機關運行經費較2018年減少了22.42萬元,主要原因為其中差旅費有所減少。

五、政府性基金預算

本部門2019年無政府性基金預算支出。

 

政府性基金預算支出表

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

 

  

其中

科目編碼

科目名稱

 

基本支出

項目支出

 

 

 

0 

0 

六、關于國有資產占用情況說明

截止2019年1月1日,我委共有車輛5輛,其中部級領導干部用車0輛、一般公務用車5輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0套、單價100萬元以上專用設備0套。

2018年1月1日相比無變化。

七、關于重點項目績效目標情況說明

我委2019年省民族工作經費預算績效目標:加強省民宗委命名授牌的少數民族傳統體育基地建設;打造全省民族文化精品工程;加強技能培訓,開展工作調研,進行民族宗教課題研究;加強意識形態陣地和宣傳輿論信息平臺建設。

我委2019年省宗教工作經費預算績效目標:加強宗教團體自身建設,實現自養,發揮其橋梁和紐帶作用,通過每年的宗教培訓,逐步提高分管領導,以及宗教干部培養愛國愛教、合格的宗教教職人員對宗教工作重要性、復雜性、敏感性的認識、政策理論水平和處理宗教問題的能力;不斷提高宗教界的政治思想覺悟和能力素質;對宗教界人士的生活給予適當補助,維護宗教領域和諧;積極解決民族宗教糾紛,處理民族宗教突發事件,維護宗教穩定,確保各民族安定、宗教和順、團結的局面;加強各宗教院校的建設,努力提高辦學水平,為我省培養大批愛國愛教的宗教人員。

我委2019年援藏工作經費預算績效目標:保障省援藏辦赴藏考察聯系工作、督促檢查援藏項目實施情況,保障西藏山南各類代表團、考察團來鄂考察工作順利進行;代表省政府接待西藏各代表團來鄂考察活動,為我省援藏工作隊的生活、辦專刊宣傳援藏工作提供保障。

八、關于舉借政府債務情況的說明

2019年,我委無舉借政府債務情況。

第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:是中央財政安排的當年財政資金

二、上年結余(轉):是以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

三、基本支出:是機關和所屬事業單位基本運行支出,包括人員和日常公用支出。

四、項目支出:是機關和所屬事業單位開展專項業務的支出,包括常年性項目、延續性項目和一次性項目。

五、行政運行(民族):指機關本級用于保障機構正常運行,開展民族工作的基本支出

六、一般行政管理事務(民族):用于機關未單獨設置項級科目的其他項目支出,具體是不可預見費。

七、 民族事務專項:用于民族事務管理方面的專項支出,即民族類項目經費(包括民族工作專項經費和援藏工作專項經費)。

八、統戰事務專項:用于宗教事務管理方面的專項支出,即宗教類項目經費(包括宗教工作專項經費)。

九、歸口管理的行政單位離退休:用于機關離退休方面的支出。

十、行政單位醫療:用于機關醫療保障方面的支出。

十一、 事業運行(統戰):用于所屬宗教事業單位的基本支出,包括人員支出和公用支出。

十二其他宗教事務支出:用于所屬宗教事業單位的宗教事務管理方面的專項支出。

十三、事業單位離退休:用于所屬事業單位離退休方面的支出。


第五部分 湖北省民族宗教事務委員會 

2019年財政線下一般性轉移資金預算情況


財政專項支出預算表

單位:萬元


項目 預算數
合計 5,430.00
民族類專項資金 5,270.00
寺觀教堂維修經費 160

注:包括部門分配管理的本級專項和對下轉移支付項目


2019年民族類專項資金一般性轉移支付較2018年減少200萬元,主要原因為將線下轉移支付調整到線上資金加大民族類項目的投入。


專項轉移支付分市縣表

單位:萬元

項目名稱

預算數

合計

 

 

 

 

我委2019年無線下專項轉移支付,較2018年減少了300萬元,主要原因為取消了湖北省第九屆少數民族運動會經費一次性專項項目。


第六部分 湖北省民族宗教事務委員會

2019年扶貧資金預算情況

我委2019年扶貧資金金額民族類資金金額為5270萬元,寺觀教堂維修經費260萬元,其中省級資金160萬元,中央資金100萬元。













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