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湖北省民族宗教事務委員會

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省民宗委2017年部門決算

發布時間:2019-02-13 來源: 湖北省民宗委 閱讀次數:  【字體:

目錄

一、湖北省民族宗教事務委員會概況

二、湖北省民族宗教事務委員會2017年部門決算公開表

三、湖北省民族宗教事務委員會2017年部門決算安排情況說明

(一)收支決算總表說明

1)收入決算

2)支出決算

3)按經濟分類

4)按功能分類

(二)財政撥款支出決算表說明

(三)關于“三公”經費支出說明

(四)關于機關運行經費支出說明

(五)關于政府采購支出說明

(六)關于國有資產占用情況說明

(六)關于2017年度預算績效情況的說明

四、名詞解釋

五、財政線下轉移資金預算情況

六、扶貧資金預算情況

 

 

 

第一部分  湖北省民族宗教事務委員會概況

一、主要職

(一)貫徹執行黨和國家關于民族宗教工作的方針、政策,組織開展民族宗教理論、政策和重大問題的調查研究,提出相關政策性建議和意見。

(二)負責協調推動有關部門履行民族工作相關職責,促進民族政策在經濟發展和社會事業有關領域的實施,對政府系統民族工作進行業務指導,會同有關部門做好湖北省支援西藏建設工作。

(三)負責起草民族宗教事務的地方性法規、省政府規章,研究擬訂民族宗教工作相關政策,負責民族宗教事務工作法律法規和政策落實情況的督促檢查以及民族文化、宣傳教育工作,指導少數民族古籍的搜集、整理、出版等工作。

(四)研究提出協調民族關系的工作建議,協調處理民族關系中的重大事項,參與協調民族地區社會穩定工作,指導實施和完善民族區域自治制度建設,保障少數民族的合法權益,組織開展民族團結進步創建活動,承辦省政府民族團結進步表彰事宜,協調指導省轄民族自治地方重大慶典活動。

(五)負責擬訂少數民族事業發展專項規劃,監督檢查規劃實施情況,參與擬訂少數民族和民族地區經濟社會相關領域的發展規劃,促進建議和完善少數民族事業發展綜合評價監測體系,推進實施民族事務服務體系和民族事務管理信息化建設。

(六)研究分析少數民族和民族地區經濟、社會事業發展方面的問題并提出特殊政策建議,協調或配合有關部門處理相關事宜,參與協調民族地區科技發展、對口支援、扶貧開發和經濟技術合作等有關工作。

(七)會同外事主管部門負責全省宗教方面的外事歸口管理工作,組織協調民族宗教工作領域有關對外和對港澳臺的交流與合作,參與涉及民族宗教事務的對外宣傳工作。

(八)指導宗教團體依法依章開展活動,支持宗教團體加強自身建設,幫助宗教團體辦好宗教院校,推動宗教團體在宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統一和民族團結的自我教育,辦理宗教團體需由政府解決或協調的有關事務。

(九)依法履行宗教事務管理職責。依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動,維護宗教界合法權益,促進宗教關系和諧,指導全省民族宗教事務部門依法履行管理職能,處理宗教方面的重大事件,防范利用宗教進行的非法、違法活動,抵御境外利用宗教進行的滲透活動。

(十)參與擬訂全省少數民族人才隊伍建設規劃,承擔聯系少數民族干部的具體工作,負責培訓基層民族宗教事務工作干部,協助有關部門做好全省少數民族干部的教育培養和使用工作。

(十一)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置

經過機構新的調整,委機關現設10個職能處(室),分別是:辦公室、政策法規處、監督檢查處、經濟發展處、文化宣傳處、宗教一處、宗教二處、人事處、機關黨委辦公室和省援藏辦公室,有行政編制60人,實有56人,后勤服務中心人員編制10人,實有9人;財政全額撥款事業人員編制52人,實有45人。享受財政供養的離退休人員33人。下屬6個事業單位。

三、部門決算單位構成

從決算單位構成看,省民宗委部門決算包括:湖北省民族宗教事務委員會本級決算、委屬事業單位決算。

湖北省民族宗教事務委員會2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

001

湖北省民族宗教事務委員會

002

湖北省天主教事務服務中心

003

湖北省基督教事務服務中心

004

湖北省伊斯蘭教事務服務中心

005

湖北省佛教事務服務中心

006

湖北省道教事務服務中心

007

湖北省民族宗教事務委員會機關后勤服務中心

第二部分  湖北省民族宗教事務委員會

 

收入支出決算總表

公開01表

部門:湖北省民族宗教事務委員會(匯總)

2017年度

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目

行次

決算數

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

5,036.45

一、一般公共服務支出

29

4,763.34

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

31

0.00

三、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

34

0.00

六、其他收入

7

68.66

七、文化體育與傳媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

36

209.87

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

37

108.20

 

10

 

十、節能環保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

39

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

41

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

45

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.94

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、債務還本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、債務付息支出

51

0.00

本年收入合計

24

5,105.10

本年支出合計

52

5,082.34

    用事業基金彌補收支差額

25

0.00

    結余分配

53

0.00

    年初結轉和結余

26

258.34

    年末結轉和結余

54

281.10

 

27

 

 

55

 

總計

28

5,363.44

總計

56

5,363.44

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

公開02表

部門:湖北省民族宗教事務委員會(匯總)

2017年度

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

5,105.12

5,036.47

0.00

0.00

0.00

0.00

68.65

201

一般公共服務支出

4,786.11

4,717.46

0.00

0.00

0.00

0.00

68.65

20123

民族事務

3,133.66

3,115.52

0.00

0.00

0.00

0.00

18.14

2012301

  行政運行

2,008.82

2,008.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012302

  一般行政管理事務

149.67

136.53

0.00

0.00

0.00

0.00

13.14

2012303

  機關服務

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2012304

  民族工作專項

970.17

970.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20124

宗教事務

1,652.45

1,601.94

0.00

0.00

0.00

0.00

50.51

2012401

  行政運行

8.73

8.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012402

  一般行政管理事務

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012404

  宗教工作專項

298.18

298.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012450

  事業運行

918.61

890.60

0.00

0.00

0.00

0.00

28.01

2012499

  其他宗教事務支出

423.98

401.48

0.00

0.00

0.00

0.00

22.50

208

社會保障和就業支出

209.87

209.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

209.87

209.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

209.72

209.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

108.20

108.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

108.20

108.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療

59.48

59.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事業單位醫療支出

48.72

48.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  購房補貼

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:湖北省民族宗教事務委員會(匯總)

2017年度

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

5,082.35

3,219.52

1,862.83

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

4,763.34

2,955.17

1,808.17

0.00

0.00

0.00

20123

民族事務

3,132.76

2,047.06

1,085.70

0.00

0.00

0.00

2012301

  行政運行

2,008.82

2,008.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2012302

  一般行政管理事務

136.93

21.40

115.53

0.00

0.00

0.00

2012303

  機關服務

16.84

16.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作專項

970.17

0.00

970.17

0.00

0.00

0.00

20124

宗教事務

1,630.58

908.11

722.47

0.00

0.00

0.00

2012401

  行政運行

8.73

8.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2012402

  一般行政管理事務

7.04

7.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2012404

  宗教工作專項

298.18

0.00

298.18

0.00

0.00

0.00

2012450

  事業運行

892.34

892.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2012499

  其他宗教事務支出

424.29

0.00

424.29

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

209.87

209.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

209.87

209.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

209.72

209.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

108.20

54.48

53.72

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

108.20

54.48

53.72

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療

59.48

54.48

5.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事業單位醫療支出

48.72

0.00

48.72

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.94

0.00

0.94

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.94

0.00

0.94

0.00

0.00

0.00

2210203

  購房補貼

0.94

0.00

0.94

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:湖北省民族宗教事務委員會(匯總)

2017年度

 

 

 

金額單位:萬元

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

5,036.45

一、一般公共服務支出

31

4,717.44

4,717.44

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

38

209.87

209.87

0.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

39

108.20

108.20

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.94

0.94

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、債務還本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、債務付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

24

5,036.45

本年支出合計

54

5,036.45

5,036.45

0.00

年初財政撥款結轉和結余

25

3.02

年末財政撥款結轉和結余

56

3.02

3.02

0.00

一、一般公共預算財政撥款

26

3.02

 

57

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

總計

29

5,039.47

總計

60

5,039.47

5,039.47

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

部門:湖北省民族宗教事務委員會(匯總)

2017年度

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出  

項目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

5,036.47

3,196.45

1,840.02

201

一般公共服務支出

4,717.46

2,932.10

1,785.36

20123

民族事務

3,115.52

2,029.82

1,085.70

2012301

  行政運行

2,008.82

2,008.82

0.00

2012302

  一般行政管理事務

136.53

21.00

115.53

2012304

  民族工作專項

970.17

0.00

970.17

20124

宗教事務

1,601.94

902.28

699.66

2012401

  行政運行

8.73

8.73

0.00

2012402

  一般行政管理事務

2.95

2.95

0.00

2012404

  宗教工作專項

298.18

0.00

298.18

2012450

  事業運行

890.60

890.60

0.00

2012499

  其他宗教事務支出

401.48

0.00

401.48

208

社會保障和就業支出

209.87

209.87

0.00

20805

行政事業單位離退休

209.87

209.87

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

209.72

209.72

0.00

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

0.15

0.15

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

108.20

54.48

53.72

21011

行政事業單位醫療

108.20

54.48

53.72

2101101

  行政單位醫療

59.48

54.48

5.00

2101199

  其他行政事業單位醫療支出

48.72

0.00

48.72

221

住房保障支出

0.94

0.00

0.94

22102

住房改革支出

0.94

0.00

0.94

2210203

  購房補貼

0.94

0.00

0.94

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門:湖北省民族宗教事務委員會(匯總)

2017年度

 

 

 

金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額



301

工資福利支出

1,913.57

302

商品和服務支出

401.05

310

其他資本性支出

12.02


30101

  基本工資

492.84

30201

  辦公費

23.52

31001

  房屋建筑物購建

0.00


30102

  津貼補貼

1,139.70

30202

  印刷費

7.19

31002

  辦公設備購置

12.02


30103

  獎金

3.73

30203

  咨詢費

0.00

31003

  專用設備購置

0.00


30104

  其他社會保障繳費

39.74

30204

  手續費

0.03

31005

  基礎設施建設

0.00


30106

  伙食補助費

0.00

30205

  水費

6.41

31006

  大型修繕

0.00


30107

  績效工資

0.00

30206

  電費

14.47

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00


30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

54.46

30207

  郵電費

20.54

31008

  物資儲備

0.00


30109

  職業年金繳費

0.20

30208

  取暖費

0.00

31009

  土地補償

0.00


30199

  其他工資福利支出

182.90

30209

  物業管理費

1.41

31010

  安置補助

0.00


303

對個人和家庭的補助

869.81

30211

  差旅費

94.31

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00


30301

  離休費

18.59

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31012

  拆遷補償

0.00


30302

  退休費

521.52

30213

  維修(護)費

13.24

31013

  公務用車購置

0.00


30303

  退職(役)費

0.00

30214

  租賃費

11.56

31019

  其他交通工具購置

0.00


30304

  撫恤金

0.00

30215

  會議費

0.00

31020

  產權參股

0.00


30305

  生活補助

55.63

30216

  培訓費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00


30306

  救濟費

0.00

30217

  公務接待費

10.61

304

對企事業單位的補貼

0.00


30307

  醫療費

78.43

30218

  專用材料費

0.08

30401

  企業政策性補貼

0.00


30308

  助學金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

30402

  事業單位補貼

0.00


30309

  獎勵金

1.65

30225

  專用燃料費

0.00

30403

  財政貼息

0.00


30310

  生產補貼

0.00

30226

  勞務費

6.54

30499

  其他對企事業單位的補貼

0.00


30311

  住房公積金

193.75

30227

  委托業務費

6.90

307

債務利息支出

0.00


30312

  提租補貼

0.00

30228

  工會經費

32.00

30701

  國內債務付息

0.00


30313

  購房補貼

0.00

30229

  福利費

28.65

30707

  國外債務付息

0.00


30314

  采暖補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

19.12

399

其他支出

0.00


30315

  物業服務補貼

0.00

30239

  其他交通費用

82.17

39906

  贈與

0.00


30399

  其他對個人和家庭的補助支出

0.25

30240

  稅金及附加費用

0.00

 

 

 


 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

22.31

 

 

 


人員經費合計

2,783.38

公用經費合計

413.06

注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。

    2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07表

部門:湖北省民族宗教事務委員會(匯總)

2017年度

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

63.01

23.56

19.12

0.00

19.12

20.33

注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,包括一般公共預算財政撥款預算數和政府性基金財政撥款預算數。決算數包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制單位:湖北省民族宗教事務委員會(匯總)

2017年度

 

 

 

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年我委無政府性基金預算財政撥款



第三部分  湖北省民族宗教事務委員會

2017年部門決算安排情況說明

一、收支決算總表說明

按照決算管理有關規定,目前我國部門決算的編制實行綜合決算制度,即全部收入和支出都反映在決算中,湖北省民族宗教事務委員會機關、6個所屬事業單位收支均包含在部門決算中。

㈠ 收入決算

本部門收入是從財政部門取得的各項財政撥款收入及其他接受捐贈收入,用于完成一般公共服務事項。2017年決算本部門收入5105.1萬元,2016年決算本部門收入6607.93萬元,較上年度降低了22.74%。主要原因為無黨政代表團西藏慰問費。

㈡ 支出決算

支出決算分別以“按經濟分類”和“按功能分類”進行分類。2017年決算本部門支出5082.34萬元,2016年決算本部門支出6594.9萬元,較上年度降低了22.93%。

(三)按經濟分類

工資福利性支出:用于單位在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

對個人和家庭補助支出:用于對個人和家庭的補助支出。包括離休費、退休費、撫恤和生活補助、醫療費、住房補貼、以及其他未包括上述科目的對個人和家庭的補助支出。

商品和服務支出:用于單位購買商品和服務的支出。包括基本經費和項目經費里的此科目支出。具體核算科目有:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

其他資本性支出:用于單位購置固定資產、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕所發生的支出。

其他支出:不可預見費及其他應急事務處理經費等。

(四)按功能分類

一般公共服務:用于本部門保障機構正常運行、開展民族工作和宗教工作的支出,包括行政運行、一般行政管理事務、民族工作專項、宗教工作專項、事業運行和機關服務支出等。

社會保障和就業:用于機關和事業單位離退休方面的支出。

醫療衛生:用于機關醫療保障方面的支出。

農林水事務:用于少數民族地區農業扶貧支出。

住房保障支出:按房改政策規定,行政單位向符合條件職工發放的用于購房的補貼。

其他支出:事業單位捐贈性資金的支出。

二、財政撥款支出決算表說明

(一)收入決算:

2017年收入決算中20123民族事務收入3133.65萬元,占總收入比重62%;20124宗教事務收入1652.44萬元,占總收入比重32%;20805行政事業單位離退休收入209.87萬元,占總收入比重4%;21011行政事業單位醫療收入108.2萬元,占總收入比重2%;22102住房改革支出收入0.93萬元,占總收入比重基本為0。

(二)支出決算:

2017年支出決算中20123民族事務支出3132.75萬元,占總支出比重62%;20124宗教事務支出1630.58萬元,占總支出比重32%;20805行政事業單位離退休支出209.87萬元,占總支出比重4%;21011行政事業單位醫療支出108.2萬元,占總支出比重2%;22102住房改革支出支出0.93萬元,占總支出比重基本為0.

 

三、關于“三公”經費支出說明

財政安排的“三公“經費:是指省直部門用省級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行經費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  

三公經費本年度與上年度對比情況表

項目名稱

本年決算數

上年決算數

差異數

差異率%

原因說明

合計

630,021.53

774,993.59

-144,972.06

-18.7%

合理預算,控制“三公”,節約支出

一、因公出國(境)費用

235,585.54

215,301.00

20,284.54

9.42%

基本持平

二、公務用車購置及運行維護費

191,170.99

366,924.09

-175,753.10

-47.98%

公務車輛改革,公車運行費減少

  1. 公務用車購置

0.00

 

0.00

 

 

  2. 公務用車運行維護費

191,170.99

366,924.09

-175,753.10

-47.98%

公務車輛改革,公車運行費減少

三、公務接待費

203,265.00

192,768.50

10,496.50

5.4%

基本持平

本年三公經費情況表

項  目

預算數

統計數

欄  次

1

2

一、“三公”經費支出

(一)支出合計

1,228,800.00

630,021.53

  1.因公出國(境)費

290,000.00

235,585.54

  2.公務用車購置及運行維護費

365,000.00

191,170.99

    (1)公務用車購置費

0.00

0.00

    (2)公務用車運行維護費

365,000.00

191,170.99

  3.公務接待費

573,800.00

203,265.00

    (1)國內接待費

573,800.00

203,265.00

         其中:外事接待費

0.00

0.00

    (2)國(境)外接待費

0.00

0.00

(二)相關統計數

  1.因公出國(境)團組數(個)

5

  2.因公出國(境)人次數(人)

5

  3.公務用車購置數(輛)

0

  4.公務用車保有量(輛)

5

  5.國內公務接待批次(個)

208

     其中:外事接待批次(個)

0

  6.國內公務接待人次(人)

1,814

     其中:外事接待人次(人)

0

  7.國(境)外公務接待批次(個)

0

  8.國(境)外公務接待人次(人)

0

 

四、關于機關運行經費支出說明

機關運行經費支出情況,以及與上年數對比變動原因說明如下:

本年機關運行經費

上年機關運行經費

差異額

變動幅度%

原因說明

3351969.75

3345876.39

6093.36

0.2

基本持平

我委2017年機關運行經費支出335.19萬元,比上年增加0.61萬元,基本與上年情況持平。

五、關于政府采購支出說明

我委2017年資金政府采購服務采購92.61萬元。其中政府采購貨物類支出3.8萬元,政府采購服務類支出88.82萬元。

六、關于國有資產占用情況說明

截止2017年12月31日,我委共有車輛5輛,其中部級領導干部用車0輛、一般公務用車5輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0套、單價100萬元以上專用設備0套。

2016年12月31日相比,我委共減少車輛15輛,其中部級領導干部用車減少0輛、一般公務用車減少15輛、一般執法執勤用車減少0輛、特種專業技術用車減少0輛、其他用車減少0輛。單價50萬元以上通用設備0套、單價100萬元以上專用設備0套。

七、關于2017年度預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我委組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目12個,資金2135萬元,占一般公共預算項目支出總額的94.3%。

組織開展整體支出績效評價,從評價情況來看我委設定了工作目標,符合湖北省委、省政府相關規劃及政策的要求,重要事項、重點工程、重大項目工作落實較好,推進為促進湖北省特別是少數民族地區建設和支援新疆、西藏工作和宗教事務方面履行了部門本職工作,履職盡責良好,預算管理和項目管理需要加強。2017年度部門整體支出績效評價綜合得分為84分,其中預算管理18分,效果51分,約束性指標15分,評價結果級別為“良”。

(二)部門決算中項目績效自評結果

我委今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。項目全年預算數為2265萬元,執行數為1800萬元,完成預算的79.5%。主要產出和效果:一是經濟效益

我委2017年履職盡責情況良好,四個方面的核心工作的開展有力地推動了湖北省特別是少數民族地區的經濟建設,經濟效益顯著。因部分區域項目未按計劃實施,經濟效益未達預期,綜合分析,本項評價得7分。二是社會效益,2017年度民宗委在貫徹中央和省民宗工作精神,推進民族地區全面奔小康方面做了大量工作,省武陵山試驗區建設效果喜人,試驗區成員單位對象項目1200余個落實投入資金約330億元,2017年,民族地區主要經濟指標增速高于全省平均水平。實施一批重大民族文化項目和工程,《尋訪滿堂音》作為全國十臺精選劇目晉京展演。民族文化精品工程、民族文化資源數據庫建設和少數民族非遺項目傳承基地、民族文化進校園省級示范學校命名活動啟動實施。強化新聞輿論陣地建設,掌握民族宗教工作宣傳的話語權,全年中央和省級主流媒體、網絡平臺刊發新聞專稿1000余篇,展現我省民族領域大發展大團結大繁榮的新局面。推進宗教中國化進程統,解決宗教領域突出問題,規范了宗教活動場所建設管理秩序,社會反響良好。落實支援新疆、西藏工作,與西藏山南、新疆博州、兵團農五師多層次、多領域地交流交往交融。社會效益顯著,民族地區經濟發展和民族團結進步局面喜人。因此本項評價得9分。三是服務對象滿意度,我委發放調查問卷35份,召開座談會4次,依據調查問卷和座談會記錄統計,服務對象滿意度90%,依據評分標準,本項扣0.5分,評價得9分。

八、關于舉借政府債務情況的說明

我委無舉借政府債務情況。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:是中央財政安排的當年財政資金

二、上年結余(轉):是以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

三、基本支出:是機關和所屬事業單位基本運行支出,包括人員和日常公用支出。

四、項目支出:是機關和所屬事業單位開展專項業務的支出,包括常年性項目、延續性項目和一次性項目。

五、行政運行(民族):指機關本級用于保障機構正常運行,開展民族工作的基本支出

六、一般行政管理事務(民族):用于機關未單獨設置項級科目的其他項目支出,具體是不可預見費。

七、 民族工作專項:用于民族事務管理方面的專項支出,即民族類項目經費(包括民族工作專項經費和援藏工作專項經費)。

八、宗教工作專項:用于宗教事務管理方面的專項支出,即宗教類項目經費(包括宗教工作專項經費)。

九、歸口管理的行政單位離退休:用于機關離退休方面的支出。

十、行政單位醫療:用于機關醫療保障方面的支出。

十一、 事業運行(宗教):用于所屬宗教事業單位的基本支出,包括人員支出和公用支出。

十二其他宗教事務支出:用于所屬宗教事業單位的宗教事務管理方面的專項支出。

十三、事業單位離退休:用于所屬事業單位離退休方面的支出。

    第五部分 湖北省民族宗教事務委員                2017年財政線下轉移資金預算情況

 

財政專項支出預算表

 

單位:萬元

項目

預算數

合計

6220.00

民族類專項資金

6060.00

寺觀教堂維修經費

160.00

 

 

注:包括部門分配管理的本級專項和對下轉移支付項目

 

 

 

專項轉移支付分市縣表

 

單位:萬元

項目名稱

預算數

合計

 

 

 

 

 

我委2017年無線下專項轉移資金


第六部分 湖北省民族宗教事務委員會 

2017年扶貧資金預算情況

2017年省級少數民族專項資金分配表

單位:萬元
單 位 2017年度
分配總額
省民族經濟發展資金 省民族社會事業經費 省民族工作經費
合  計 6060 3570 710 1780
武漢市 141 22 119
市  直 141 22 119
黃石市 76 15 61
市  直 52 15 37
黃石港區 4 4
     西塞山區 4 4
     下陸區 4 4
     鐵山區 4 4
陽新縣 4 4
大冶市 4 4
十堰市 183 15 68
市  直 39 7 32
 茅箭區 4 4
      張灣區 4 4
      鄖陽區 4 4
丹江口市 4 4
鄖西縣 92 80 8 4
竹山縣 4 4
竹溪縣 24 20 4
房  縣 4 4
武當山旅游經濟特區 4 4
荊州市 544 460 21 63
市  直 36 5 31
荊州區 24 20 4
沙市區 24 20 4
江陵縣 4 4
松滋市 202 190 8 4
公安縣 24 20 4
石首市 24 20 4
監利縣 4 4
洪湖市 202 190 8 4
宜昌市 1190 790 116 284
市  直 124 14 110
  夷陵區 4 4
      點軍區 24 20 4
伍家崗區 4 4
猇亭區 4 4
西陵區 4 4
宜都市 202 190 8 4
枝江市 24 20 4
當陽市 4 4
遠安縣 4 4
興山縣 4 4
秭歸縣 4 4
長陽自治縣 291 180 46 65
五峰自治縣 493 380 48 65
襄陽市 177 40 12 125
市  直 101 12 89
   襄州區 24 20 4
      襄城區 4 4
     樊城區 4 4
棗陽市 4 4
宜城市 4 4
南漳縣 4 4
谷城縣 4 4
老河口市 4 4
保康縣 24 20 4
鄂州市 46 4 42
市  直 34 4 30
鄂城區 4 4
華容區 4 4
梁子湖區 4 4
荊門市 74 15 59
市  直 46 7 39
東寶區 4 4
掇刀區 4 4
鐘祥市 12 8 4
京山縣 4 4
沙洋縣 4 4
孝感市 67 4 63
市  直 39 4 35
   孝南區 4 4
云夢縣 4 4
安陸市 4 4
孝昌縣 4 4
大悟縣 4 4
應城市 4 4
漢川市 4 4
黃岡市 108 15 6 87
市  直 43 6 37
   黃州區 5 5
團風縣 5 5
紅安縣 20 15 5
麻城市 5 5
羅田縣 5 5
英山縣 5 5
浠水縣 5 5
武穴市 5 5
黃梅縣 5 5
蘄春縣 5 5
咸寧市 276 210 12 54
市  直 34 4 30
   咸安區 4 4
   通山縣 4 4
嘉魚縣 4 4
赤壁市 202 190 8 4
通城縣 24 20 4
崇陽縣 4 4
恩施州 2515 1480 423 612
州  直 121 29 92
恩施市 294 180 49 65
建始縣 291 180 46 65
巴東縣 291 180 46 65
利川市 312 180 67 65
宣恩縣 293 180 48 65
咸豐縣 313 200 48 65
來鳳縣 290 180 45 65
鶴峰縣 310 200 45 65
隨州市 85 40 4 41
市  直 33 4 29
   曾都區 24 20 4
廣水市 24 20 4
隨  縣 4 4
仙桃市 233 190 13  30
潛江市 63 35 4  24
天門市 48 20 4  24
神農架林區 234 190 20  24

2017年度重點宗教寺觀教堂維修補助經費分配表

 

 

 

 

 

單位:萬元

序號

單位

小計

分配金額

備注

中央資金

省級資金

 

1

武漢市

10

 

10

 

2

荊州市

20

 

20

 

3

十堰市

60

 

60

 

4

黃石市

20

10

10

 

5

襄陽市

20

 

20

 

6

黃岡市

20

 

20

 

7

孝感市

10

 

10

 

8

恩施州

10

 

10

 

9

宜昌市

10

10

 

 

10

荊門市

10

10

 

 

11

咸寧市

10

10

 

 

12

隨州市

10

10

 

 

13

仙桃市

10

10

 

 

14

天門市

10

10

 

 

15

潛江市

10

10

 

 

16

神農架林區

10

10

 

 

17

省佛教協會

10

10

 

協會直屬靈泉寺

 

合計

260

100

160

 

 




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